 （一）質(zhì)量檔案管理制度
1、檔案內(nèi)容 有關(guān)的法律、法規(guī)、文件；上級(jí)主管部門各類文件留存；質(zhì)量活動(dòng)記錄；工程日志；技術(shù)交底記錄；歷次質(zhì)量檢查記錄；培訓(xùn)記錄及人員資質(zhì)臺(tái)賬；直營(yíng)工程質(zhì)檢員考核資料；科室制定制度、方案；質(zhì)量隱患整改、質(zhì)量事故報(bào)告及處理記錄等。 2、建檔要求 ●所有工程項(xiàng)目都要按照公司或客戶檔案管理有關(guān)規(guī)定，建立健全項(xiàng)目檔案。 ●從項(xiàng)目籌劃到工程竣工驗(yàn)收各環(huán)節(jié)的文件資料，都要嚴(yán)格按照規(guī)定收集、整理、歸檔。 （二）質(zhì)量教育制度 1、加強(qiáng)對(duì)全員的質(zhì)量法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)則和質(zhì)量意識(shí)教育，增強(qiáng)全員的法制觀念，不斷提高全員質(zhì)量意識(shí)。 2、深入學(xué)習(xí)各類法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程。做到不違章指揮、嚴(yán)格按規(guī)定要求操作，不斷增強(qiáng)全員遵章守法的自覺(jué)性。 3、確保單位關(guān)鍵崗位及特殊工種持證上崗率。 4、培訓(xùn)要做到有計(jì)劃、有目的，并建立培訓(xùn)檔案，有關(guān)質(zhì)量管理人員、質(zhì)檢人員和質(zhì)量體系內(nèi)審員必須要做到持證上崗。 5、提出質(zhì)量培訓(xùn)計(jì)劃并對(duì)質(zhì)量管理人員進(jìn)行考核，組織實(shí)施質(zhì)量教育。 6、現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)檢員開(kāi)展班前教育及技術(shù)交底每周不少于1次。 7、根據(jù)工程規(guī)模，適時(shí)開(kāi)辦農(nóng)民工夜校。 （三）樣板間制度 1、項(xiàng)目部嚴(yán)格執(zhí)行“樣板引路”制度，公司質(zhì)量部提前根據(jù)工程情況下達(dá)“樣板間”施工規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目部嚴(yán)格執(zhí)行完成后報(bào)質(zhì)量部驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后現(xiàn)場(chǎng)公示。 2、凡無(wú)樣板間或后期施工質(zhì)量大面積達(dá)不到樣板間標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)象，現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)檢員和項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任和處罰。 （四）工序交接檢制度 為了保證工程的質(zhì)量、安全、進(jìn)度，更好地落實(shí)“三檢”制度，理順現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)部管理程序，確保驗(yàn)收的順利通過(guò)，特制定本制度。 1、各個(gè)工種作業(yè)班組及主管施工員，按照進(jìn)度計(jì)劃的要求，根據(jù)施工任務(wù)書開(kāi)據(jù)作業(yè)時(shí)間，嚴(yán)格控制現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)度情況，力求滿足進(jìn)度計(jì)劃的要求。 2、上一道工序完成后由相應(yīng)分包責(zé)任人填寫工序交接表格，再將其表格交給質(zhì)檢員驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后交下道工序分包責(zé)任人，核對(duì)簽字同意接收，最后由質(zhì)檢員保存交接檢查表格，然后方可進(jìn)行下道工序施工。 3、工序交接的內(nèi)容暫定為：主體、抹灰，涂飾三個(gè)工序，以后將根據(jù)管理要求不斷跟進(jìn)更新。 4、各相關(guān)責(zé)任人必須認(rèn)真填寫并核實(shí)工序交接的內(nèi)容和完成時(shí)間。 5、工序交接點(diǎn)制度由項(xiàng)目質(zhì)檢員執(zhí)行，公司質(zhì)量部核實(shí)存檔。 （五）工程撥款驗(yàn)收制度 1、分包工程撥款前由項(xiàng)目部填寫撥款審核表，如實(shí)反映分包項(xiàng)目完成工程量，撥付金額，質(zhì)量自檢情況，剩余工程款額度。 2、項(xiàng)目質(zhì)檢員、項(xiàng)目經(jīng)理簽字認(rèn)可后，將撥款驗(yàn)收單上報(bào)公司質(zhì)量部進(jìn)行核實(shí)施工質(zhì)量，如有質(zhì)量問(wèn)題需出具整改意見(jiàn)，復(fù)核合格后質(zhì)量部負(fù)責(zé)人在收據(jù)簽字進(jìn)入撥款程序。 3、如有徇私舞弊，違反程序現(xiàn)象，將追究個(gè)人責(zé)任，并令其承擔(dān)工程該階段的質(zhì)量后果。 4、凡不遵照本制度執(zhí)行的工程，質(zhì)量部對(duì)該工程出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題不承擔(dān)任何責(zé)任。 （六）直營(yíng)工程質(zhì)檢員績(jī)效考核制度 1、總則 為執(zhí)行公司打造質(zhì)量專家方案，推動(dòng)質(zhì)檢工作人員水平提高，客觀評(píng)價(jià)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)檢員在一段時(shí)間內(nèi)表現(xiàn)出來(lái)工作業(yè)績(jī)、工作態(tài)度，確保績(jī)效考核工作的公正與高效，特制定本方案。 2、考核原則 公平、公正、公開(kāi)原則；定量化與定性化相結(jié)合原則。 3、考核方法 培訓(xùn)教育；人員合理配置；薪資調(diào)整；獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰 4、考核內(nèi)容與評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) 對(duì)質(zhì)檢員的考核，內(nèi)容見(jiàn)考核細(xì)則P70頁(yè)。 5、考核結(jié)果 （1） 考核得分劃分為三個(gè)檔次，即優(yōu)良（85分以上）、合格（60-85分）、不合格（60分以下）。 （2）考核由質(zhì)量部日常監(jiān)督，月底匯總統(tǒng)計(jì)。 （3）連續(xù)4次或半年內(nèi)累計(jì)5次考核優(yōu)秀者結(jié)合其他工作情況，簽訂正式聘用合同，連續(xù)2個(gè)月不合格者降薪處理；三個(gè)月不合格者調(diào)離質(zhì)檢崗位不再留用。 （七）工程資料管理制度 為督促工程資料跟上形象進(jìn)度，及時(shí)歸檔備案，保證資料的真實(shí)規(guī)范性，特制定以下管理辦法： 1、工程進(jìn)場(chǎng)后，該項(xiàng)目部資料員須憑本人資料員證書與公司質(zhì)量部對(duì)接，并交納資料保證金，交納標(biāo)準(zhǔn)：按工程面積每平方米0.2元，返還日期：工程竣工備案完畢后。 2、工程竣工驗(yàn)收后，于一個(gè)月內(nèi)在城市建設(shè)檔案館備案，每拖一天扣罰保證金1％。 3、工程竣工驗(yàn)收后，于二個(gè)月內(nèi)提供工程資料一份在公司質(zhì)量部歸檔備案，（四大驗(yàn)收?qǐng)?bào)告須原件）每拖一天扣罰保證金1％。 4、在四大驗(yàn)收中，因資料沒(méi)跟上形象進(jìn)度，延誤驗(yàn)收等扣罰保證金2％。 5、工程資料編制要正規(guī)，書寫工整、簽證齊全、抽樣真實(shí)有效，抽查如發(fā)現(xiàn)有不合格分項(xiàng)每處扣罰保證金1％。 （八）農(nóng)民工夜校制度 1、根據(jù)工程施工進(jìn)度，制定“夜?！迸嘤?xùn)學(xué)習(xí)計(jì)劃或調(diào)整計(jì)劃，并及時(shí)通知培訓(xùn)老師、學(xué)員。 2、培訓(xùn)老師應(yīng)提前準(zhǔn)備講義，必要時(shí)應(yīng)提前制作幻燈片。 3、提前12小時(shí)通知學(xué)員上課時(shí)間、地點(diǎn)。 4、保持課堂紀(jì)律，不得遲到、早退；專人負(fù)責(zé)點(diǎn)名簽到及講學(xué)情況記錄。 5、課堂學(xué)員應(yīng)做好聽(tīng)課筆記，根據(jù)講課內(nèi)容對(duì)工程重要性程度，必要時(shí)對(duì)講課、聽(tīng)課效果進(jìn)行考核。 6、對(duì)上級(jí)文件、施工工藝方面的學(xué)習(xí)，培訓(xùn)老師事先應(yīng)準(zhǔn)備好分發(fā)資料，供學(xué)員課后深入學(xué)習(xí)、應(yīng)用。 7、根據(jù)農(nóng)民工培訓(xùn)需求，不斷創(chuàng)新培訓(xùn)方式與培訓(xùn)內(nèi)容。 （九）工程創(chuàng)優(yōu)獎(jiǎng)懲制度 1、項(xiàng)目經(jīng)理一經(jīng)確定，必須確定項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)。和質(zhì)量部簽訂質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任書，以明確責(zé)任權(quán)利關(guān)系。 2、市級(jí)優(yōu)良工程，獎(jiǎng)項(xiàng)目部：按單位工程面積每平方米獎(jiǎng)2元；榴花杯工程，獎(jiǎng)項(xiàng)目部：按單位工程面積每平方米獎(jiǎng)3元；省級(jí)以上優(yōu)良工程（含泰山杯），獎(jiǎng)項(xiàng)目部：按單位工程面積每平方米獎(jiǎng)5元。 3、完不成單位工程質(zhì)量目標(biāo)，按單位工程面積每平方米罰：市優(yōu)罰1元；省優(yōu)罰2元，省優(yōu)以上罰5元。 4、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)行一票否決制，完不成質(zhì)量目標(biāo)的，三年內(nèi)不得繼續(xù)擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理職務(wù)。 （十）工程質(zhì)量監(jiān)督檢查制度 1、工程現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量監(jiān)督制度由質(zhì)量部制定實(shí)施。監(jiān)督檢查以巡檢為主（每周三次，質(zhì)量經(jīng)理及質(zhì)量部全部人員參加）抽檢（不定期、不定人）、月檢（職能科室聯(lián)合）相結(jié)合。 2、工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)各工程的特點(diǎn)、參考制訂出監(jiān)督計(jì)劃，明確監(jiān)督的具體內(nèi)容、監(jiān)督方式，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審定批準(zhǔn)后于開(kāi)工前實(shí)施。 3、在工程施工質(zhì)量監(jiān)督過(guò)程中，主要監(jiān)督內(nèi)容如下： （1）檢查施工現(xiàn)場(chǎng)關(guān)鍵崗位及特殊工種持證上崗情況?，F(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量保證體系和質(zhì)量責(zé)任制落實(shí)情況，檢查有關(guān)質(zhì)量文件，技術(shù)資料是否齊全并符合規(guī)定。 （2）檢查工程的實(shí)物質(zhì)量。按照質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃，對(duì)工程關(guān)鍵部位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地抽查，采取觀察法或測(cè)量法。 （3）對(duì)用于工程的主要建筑材料、構(gòu)配件的質(zhì)量進(jìn)行抽查。 4、每次檢查，質(zhì)量部人員撰寫監(jiān)督記錄，并實(shí)行各級(jí)實(shí)名簽字存檔。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)需要整改的質(zhì)量問(wèn)題，提出書面整改意見(jiàn)。由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)落實(shí)整改，并將整改結(jié)果書面報(bào)公司質(zhì)量部。 5、在工程施工過(guò)程中，一旦發(fā)生質(zhì)量事故，項(xiàng)目部必須按國(guó)家有關(guān)規(guī)定及時(shí)上報(bào)，并會(huì)同公司有關(guān)部門進(jìn)行質(zhì)量事故處理。 6、施工中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)整改，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)檢查落實(shí)。 7、核查結(jié)構(gòu)（地基基礎(chǔ)、主體）工程檢測(cè)制度的落實(shí)情況，結(jié)構(gòu)工程完成后，組織有關(guān)單位進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，方可進(jìn)入下道工序施工。 8、核查有見(jiàn)證取樣制度的落實(shí)情況。見(jiàn)證取樣員、資料員資質(zhì)證件，不定期對(duì)見(jiàn)證取樣執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 （十一）工程質(zhì)量整改制度 1、整改責(zé)任 質(zhì)量隱患堅(jiān)持“誰(shuí)存在，誰(shuí)整改”的原則，由公司質(zhì)量部監(jiān)督，存在質(zhì)量隱患的項(xiàng)目部組織整改，整改責(zé)任人為項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人 2、整改要求 （1）質(zhì)量經(jīng)理親自抓整改，質(zhì)量部長(zhǎng)靠上抓整改，公司質(zhì)檢員督促整改、項(xiàng)目部質(zhì)檢員參與協(xié)助整改，齊抓共管、協(xié)同配合，確保整改工作取得實(shí)效。 （2）責(zé)任項(xiàng)目部要按照《質(zhì)量隱患整改通知書》要求，對(duì)事故隱患認(rèn)真整改，并于規(guī)定的時(shí)限內(nèi)，向公司質(zhì)量部報(bào)告整改情況。整改期限內(nèi)，要采取有效的防范措施，進(jìn)行專人監(jiān)控，明確責(zé)任，堅(jiān)決杜絕各類事故的發(fā)生。 （3）整改工作結(jié)束后，整改部門要按要求寫出整改驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，由公司質(zhì)量部組織檢查驗(yàn)收。 （4）整改措施不到位，檢查驗(yàn)收不合格，事故隱患未消除的停止其運(yùn)營(yíng)和操作使用，由質(zhì)量部下達(dá)停止工作通知。整改合格后由單位向質(zhì)量部申請(qǐng)驗(yàn)收，檢查驗(yàn)收合格的可恢復(fù)施工，仍不合格的取消其開(kāi)工資格。 3、事故隱患的檔案管理 整改責(zé)任單位要建立健全事故隱患檔案，完善管理制度，做到專人負(fù)責(zé)，專人管理，及時(shí)準(zhǔn)確，完整成套，長(zhǎng)期保存。 4、考核和獎(jiǎng)懲 對(duì)隱患整改實(shí)行年度考核，納入質(zhì)量管理評(píng)價(jià)和責(zé)任書考核。對(duì)整改工作不力，措施不到位，未能達(dá)到整改要求的通報(bào)批評(píng)，記入年度質(zhì)量管理評(píng)價(jià)和質(zhì)量責(zé)任書考核檔案。 （十二）工程評(píng)比制度 1、設(shè)立示范工程獎(jiǎng)牌，每月進(jìn)行大檢查綜合評(píng)比，按（實(shí)體觀感、實(shí)測(cè)、資料、效能管理）綜合成績(jī)平均第一名的工程，獎(jiǎng)勵(lì)示范工程稱號(hào)，將獎(jiǎng)牌懸掛于工程安全通道口或其他明顯位置，發(fā)放獎(jiǎng)金500-2000元，并召開(kāi)全員觀摩會(huì)。 2、工程評(píng)比由質(zhì)量部組織相關(guān)人員，包括公司質(zhì)量管理人員、各工程項(xiàng)目經(jīng)理、質(zhì)檢員等，采取現(xiàn)場(chǎng)打分，現(xiàn)場(chǎng)公布的方式，力求公平公正。 （十三）工程質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度 1、本制度結(jié)合工程質(zhì)量獎(jiǎng)罰細(xì)則執(zhí)行，獎(jiǎng)勵(lì)款項(xiàng)發(fā)現(xiàn)金，罰款款項(xiàng)勞務(wù)隊(duì)伍直接從工程款扣除，項(xiàng)目部人員從獎(jiǎng)金或工資中扣除。 2、各勞務(wù)分包隊(duì)伍對(duì)相應(yīng)工程質(zhì)量負(fù)責(zé)，根據(jù)合同簽訂時(shí)的獎(jiǎng)罰細(xì)則，實(shí)施相應(yīng)處罰。 3、發(fā)生一般及以上質(zhì)量事故，除了返工及加固處理外，給予損失的兩倍罰款。 4、對(duì)工程質(zhì)量達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)或設(shè)計(jì)要求，雖構(gòu)不成事故，但影響使用功能的，將根據(jù)工程規(guī)?；蚯闆r，給予2000元以上罰款。 （十四）工程質(zhì)量事故處理制度 1、目的 對(duì)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題和質(zhì)量事故進(jìn)行有效控制。 2、職責(zé) （1） 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)質(zhì)量問(wèn)題、質(zhì)量缺陷的處理。 （2） 公司負(fù)責(zé)質(zhì)量事故的處理。并組建、任命事故調(diào)查小組，質(zhì)量 |
