 目的：明確各項目工程質(zhì)量、計劃目標，落實目標體系的制定、執(zhí)行，并保證體系的持續(xù)改進。
范圍：適用于項目工程全過程控制 相關(guān)工作程序（檢查點）：技術(shù)資料（作業(yè)指導(dǎo)書）、檔案資料、進度計劃資料和落實情況、糾正和預(yù)防措施、實體質(zhì)量檢查情況、不合格品的處理、過程中的標識和可追溯性，客戶滿意度。 （一）技術(shù)資料（含作業(yè)指導(dǎo)書） （二）進度計劃資料和落實情況 （三）糾正和預(yù)防措施 1、 糾正和預(yù)防措施的基本要求 （1）項目部應(yīng)不定期（至少每月）召開質(zhì)量分析會，確定實際存在或潛在的不合格項，并分析其原因，制訂并實施相應(yīng)糾正和預(yù)防措施。檢查項目是否落實預(yù)控制度。 （2）當(dāng)物資、施工過程產(chǎn)品質(zhì)量在檢查中發(fā)現(xiàn)不合格品時，除及時進行整改處理（糾正）外，各責(zé)任部門（單位）、項目部還必須分析其產(chǎn)生的原因，制定糾正措施，以防止再發(fā)生。 （3）檢查項目部糾正和預(yù)防措施的實施 ●糾正措施的工作流程： 確定不合格→分析不合格發(fā)生的原因→制定糾正措施→實施糾正措施，以防止不合格的再發(fā)生→記錄糾正措施所采取的結(jié)果→驗證并評審所采取的糾正措施的效果。 ●預(yù)防措施的工作流程： 預(yù)測并確定潛在的不合格→分析潛在的不合格可能發(fā)生的原因→制定相應(yīng)預(yù)防措施→實施預(yù)防措施，以防止不合格的發(fā)生→記錄所采取的預(yù)防措施的結(jié)果→驗證并評審所采取預(yù)防措施的效果。 （4）檢查項目部采取糾正和預(yù)防措施后記錄形成的方式： ●對實際存在的不合格采取的糾正措施，其形成的記錄可附于對不合格品進行糾正時形成的記錄之后； ●建議項目部自備會議記錄本，專門記錄質(zhì)量分析會內(nèi)容； ● 公司質(zhì)量辦公會、管理評審除做會議記錄外，還須形成會議紀要，并匯總相關(guān)質(zhì)量記錄； ●內(nèi)部審核、質(zhì)量認證機構(gòu)年度監(jiān)督審核后對不合格項采取的糾正和預(yù)防措施形成的記錄。 （5）相關(guān)文件 ●有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全·綜合管理程序文件 ●《糾正措施控制程序》 ●《預(yù)防措施控制程序》 （四）實體質(zhì)量檢查重點 1、地基與基礎(chǔ)分部 （1）工程測量定位（軸線、標高） （2）土石方開挖 （3）灌注樁施工 （4）大體積混凝土 （5）基礎(chǔ)防水施工 2、主體結(jié)構(gòu)分部 （1）鋼筋綁扎質(zhì)量 （2）模板安裝質(zhì)量和支撐體系穩(wěn)定 （3）混凝土成型質(zhì)量、表觀質(zhì)量 （4）砌體施工質(zhì)量 3、裝飾裝修分部 （1）地坪施工質(zhì)量 （2）裝飾性地板質(zhì)量 （3）抹灰質(zhì)量 （4）涂料、欄桿扶手等細部處理質(zhì)量 4、屋面分部 （1）屋面各建筑分層施工的質(zhì)量 （2）細部結(jié)點的處理 5、相關(guān)文件 （1）有關(guān)質(zhì)量驗收規(guī)范、規(guī)程和合同要求 （2）《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》 （3）有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全·綜合管理程序文件 （4）《施工過程控制程序》 （五）不合格品的處理 1、不合格工序產(chǎn)品按嚴重程度劃分為二種：嚴重不合格、一般不合格。 （1）嚴重不合格：一般指影響結(jié)構(gòu)安全、使用功能、使用安全，整改處置較復(fù)雜、經(jīng)濟損失較大的不合格。 （2）一般不合格：不影響結(jié)構(gòu)安全、使用功能和使用安全，整改處置較容易、經(jīng)濟損失較小的不合格。 2、不合格工序產(chǎn)品的控制流程 發(fā)現(xiàn)不合格品→記錄→標識→評審→發(fā)（送）出不合格品通知（報告）→提出整改處置措施→整改處置→整改處置后自檢確認→送出整改結(jié)果報告（嚴重不合格）→驗證→糾正和預(yù)防措施 3、出現(xiàn)一般不合格時，按下列程序進行： （1）由項目部施工員提出整改處置措施，發(fā)出質(zhì)量整改通知單，并組織人員整改和整改后自檢確認。 （2）質(zhì)檢員負責(zé)督促整改和整改后驗證，并在其《工程技術(shù)質(zhì)量管理記錄》中作出驗證記錄。公司質(zhì)量部對工程中的整改通知單和質(zhì)檢員質(zhì)量管理記錄進行抽查其執(zhí)行情況。 4、出現(xiàn)嚴重不合格時，按下列程序進行： （1）由項目部技術(shù)負責(zé)人召集施工員、質(zhì)檢員及其他相關(guān)人員，必要時還應(yīng)通知公司質(zhì)量部和設(shè)計、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)等單位的相關(guān)人員參加，召開分析研究會，提出整改處置措施，并形成書面材料，報公司工程質(zhì)量部和總工程師審批。 （2）由項目部技術(shù)負責(zé)人組織施工員、質(zhì)檢員等進行整改處置，整改后自檢，并提出《不合格整改結(jié)果報告》（含所采取的糾正和預(yù)防措施），報送公司工程管理部和總工程師。 （3）在整改處置過程中，公司質(zhì)量部應(yīng)派人予以指導(dǎo)和督促，并負責(zé)整改后的復(fù)查驗證。 5、相關(guān)文件 （1） 有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全·綜合管理程序文件 （2）《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》 （3）《不符合控制程序》 （六）過程中的標識、可追溯性和數(shù)據(jù)分析 1、質(zhì)檢員應(yīng)在(工序、分項、分部)工程產(chǎn)品實物的明顯部位掛牌或用不干膠標簽、油漆、粉筆等在(工序、分項、分部)工程產(chǎn)品實物相應(yīng)部位進行標識等，標示出檢驗和驗收狀態(tài)(包括檢查測量數(shù)據(jù))。對于主體結(jié)構(gòu)工程，無論是混凝土結(jié)構(gòu)或是磚混結(jié)構(gòu)，在該層柱、墻模板拆除后或砌體完成后，應(yīng)及時將軸線、標高等準確醒目地標識在柱、墻、板上，以便進行軸線、標高的檢查。 2、各項目部應(yīng)采用在施工現(xiàn)場辦公室墻上以圖表形式,標示出各工序過程及檢驗批、各分項、分部工程質(zhì)量檢驗和驗收狀態(tài)（包括混凝土、砂漿、鋼筋連接等的試（檢）驗結(jié)果）。 3、公司質(zhì)量部在每月質(zhì)量管理檢查時，應(yīng)同時檢查施工過程的各種標識和可追溯性記錄是否完整、有效性。 4、數(shù)據(jù)分析： 測量和監(jiān)控質(zhì)量管理體系運行的有關(guān)數(shù)據(jù)，了解供方的質(zhì)量情況等方面大力推廣和應(yīng)用數(shù)據(jù)分析技術(shù)。 （1）數(shù)據(jù)分析技術(shù)應(yīng)用工作流程 抽樣、檢測、形成數(shù)據(jù)(信息)→數(shù)據(jù)(信息)的送交、收集、整理→數(shù)據(jù)(信息)統(tǒng)計分析→評價產(chǎn)品(物資)和供方的質(zhì)量狀態(tài)以及顧客滿意度→找出影響產(chǎn)品(物資)和供方的質(zhì)量狀態(tài)以及顧客滿意度的主要原因→制定相應(yīng)對策，采取糾正、預(yù)防措施。 （2）抽樣、檢測、形成數(shù)據(jù)（信息） 項目部資料員對進場物資、工序產(chǎn)品（混凝土、砂漿、鋼（材）連接件等）應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及時取樣、送檢； 施工員、質(zhì)檢員應(yīng)對檢驗批和分項工程或工序產(chǎn)品質(zhì)量及時進行檢查（檢驗）測量，并準確記錄檢測數(shù)據(jù)； （3）數(shù)據(jù)（信息）的送交、收集、整理 各部門（單位）與質(zhì)量有關(guān)的員工，應(yīng)及時對收集各類數(shù)據(jù)（信息）進行匯總分析，并將信息傳遞至相關(guān)部門。數(shù)據(jù)應(yīng)真實可靠，具有可追溯性。 這些數(shù)據(jù)包括：施工過程的運作質(zhì)量記錄、產(chǎn)品的測量和監(jiān)視信息、產(chǎn)品不合格信息、不合格品率、顧客投訴、市場調(diào)查、回訪記錄、內(nèi)外部故障成本、過程運行的測量和監(jiān)視信息、產(chǎn)品實現(xiàn)過程的能力情況、內(nèi)外部審核結(jié)論、管理評審輸出、生產(chǎn)率、交付期等。收集的數(shù)據(jù)應(yīng)有適當(dāng)?shù)挠涗洝?/SPAN> （4）各部門、項目部在找出主要原因，制定相應(yīng)對策后，采取糾正和預(yù)防措施，實施整改處置，并對實施效果進行驗證（驗證過程也可采用數(shù)據(jù)分析技術(shù)），以達到預(yù)期目的。 （5）數(shù)據(jù)分析技術(shù)應(yīng)用要形成書面資料，并妥善保存，作為不斷改進工程質(zhì)量和工作質(zhì)量，加強各項基礎(chǔ)管理的依據(jù)；并作為開展QC活動成果的資料。 5、相關(guān)文件 （1） 有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全·綜合管理程序文件 （2）《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》 （3）《過程/產(chǎn)品和績效的監(jiān)視和測量控制程序》 （4）《數(shù)據(jù)分析控制程序》 a 建筑物垂直度、標高、全高和沉降觀測的測量 ●竣工工程進行預(yù)驗收前，由項目部技術(shù)負責(zé)人牽頭組織，項目部相關(guān)施工員、質(zhì)檢員，公司質(zhì)量部人員共同參加進行測量。 ●垂直度測量，著重測量建（構(gòu)）筑物各大角、電梯井、變形縫等部位。 ●標高和全高的測量，由參加測量各方共同確定測量部位。 |
